内部統制推進会議開催実績

第1回　豊島区内部統制推進会議　【開催日令和6年5月8日】

1.内部統制制度について

内部統制制度の概要

内部統制の具体的な取り組み

監査委員および議会の役割

内部統制の実施により期待される効果

 

2.豊島区での導入について

豊島区のリスク報告および監査指摘事項の状況

内部統制の導入に向けての区の検討体制

導入に向けて検討すべき主な事項

今後の予定

第2回　豊島区内部統制推進会議　【開催日令和6年6月4日】

1.各課が実際に行う作業について

2.内部統制実施スケジュール（令和6年～令和8年）について

 

第3回　豊島区内部統制推進会議　【開催日令和6年8月7日】

1.業務レベルの内部統制の試行実施について

試行実施の内容

今後のスケジュール

第4回  豊島区内部統制推進会議   【開催日令和7年3月5日】

1.内部統制試行実施の結果について

2.内部統制試行実施に関するアンケート結果について

3.内部統制の本格実施について

更新日：2025年3月12日